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Fakturen für Ausbildungen aufbereiten
Fakturen von Auszubildenden aufbereiten
Fakturen aufbereiten (für Auszubildende)
Auszubildende wählen
- Hauptmenü -> Schuldaten -> Auszubildende
- Fenster: Auszubildende–Verwaltung
- Auszubildende suchen und jene markieren für die die Rechnung erstellt werden sollen
- Button Spezialfunktionen anklicken und "Aufber. /Zuweisung" wählen
- bei der erscheinenden Auswahl "Auszubildende verrechnen" markieren
falls nur eine Betragsart
z.B. Einschreibgebühr oder Prüfungsgebühr zu verrechnen:
- in erscheinendem Dialog bei Kurzbez. auf Pop-Up klicken und "ESchr" auswählen
- Button "Weiter" anklicken
- Sicherheitsfrage mit "OK" bestätigen
- Die erzeugten Rechnungen erscheinen in einem neuen Fenster
- falls die Rechnung kontrolliert werden soll: Doppelklick auf die Rechnung
- nach Kontrolle das Fenster verlassen (eventuelle Änderung speichern)
- Rechnung drucken: Zeile(n) markieren
- Button Drucken anklicken
- der erscheinende Dialog mit "Weiter" quittieren
- das Druckdatum setzen (bei zweitem Druck usw. eventuell nicht mehr)
- Das Fenster Rechnung-..-Verwaltung mit X verlassen
falls nur eine Rate zu verrechnen
- in erscheinendem Dialog bei Ratennr. auf Pop-Up klicken und z.B. Rate "1" auswählen
- Button "Weiter" anklicken
- Sicherheitsfrage mit "OK" bestätigen
- Die erzeugten Rechnungen erscheinen in einem neuen Fenster
- falls die Rechnung kontrolliert werden soll: Doppelklick auf die Rechnung
- nach Kontrolle das Fenster verlassen (eventuelle Änderung speichern)
- Rechnung drucken: Zeile(n) markieren
- Button Drucken anklicken
- der erscheinende Dialog mit "Weiter" quittieren
- das Druckdatum setzen (bei zweitem Druck usw. eventuell nicht mehr)
- Das Fenster Rechnung-..-Verwaltung mit X verlassen
falls alle noch zu verrechnenden Beträge zu verrechnen
- in erscheinendem Dialog Button "Weiter" anklicken
- Sicherheitsfrage mit "OK" bestätigen
- Die erzeugten Rechnungen erscheinen in einem neuen Fenster
- falls die Rechnung kontrolliert werden soll: Doppelklick auf die Rechnung
- nach Kontrolle das Fenster verlassen (eventuelle Änderung speichern)
- Rechnung drucken: Zeile(n) markieren
- Button Drucken anklicken
- der erscheinende Dialog mit "Weiter" quittieren
- das Druckdatum setzen (bei zweitem Druck usw. eventuell nicht mehr)
- Das Fenster Rechnung-..-Verwaltung mit X verlassen